제1조
(목적)
이 요령은 대구경북과학기술원(이하 “디지스트”라 한다)에 납품되는 내자 및 외자에 관한 검사기준을 정함으로써, 해당물자에 대한 품목, 재원, 수량, 금액 및 품질을 확인하여 디지스트의 불이익을 방지하고, 기타 검사와 관련된 제반업무의 원활한 운영을 목적으로 한다.
제2조
(범위)
본 요령의 적용범위는 다음 각호와 같다.
1. 구매절차를 통하여 국내에서 계약 조달되는 전품목
2. 직수입, 차관자금 또는 소액현금 등으로 구입되는 외자품목
3. 디지스트의 고정자산 및 제작품목
4. 구매요령 제9조에 의해 특수구매로 수요부서에서 직접구매한 품목
5. 용역계약에 의한 프로젝트 완료 후에 부수적으로 발생한 물자
6. 디지스트가 대여 받아 디지스트의 관리하에 있게 될 물자
7. 외부기관 또는 자연인으로부터 디지스트에 기증된 물자
8. 수집된 폐품 및 불용품
9. 기타 검사가 필요한 물품
제3조
(용어의 정의)
“검사”라 함은 지정된 검사자가 검사대상물품의 가격, 규격, 성능, 품질, 형태, 구조, 용량, 성분, 정밀도, 제조방법 및 과정, 포장, 수량, 용법, 용도, 제조회사 및 산지와 기타 내용이 사양서 또는 계약사항과 합치되는가의 여부를 확인하며 또한 계약수량과 부합여부를 확인하여 해당자재의 채택수락여부를 정함을 말한다.
제4조
(검사업무의 발생)
다음 각호의 사항에 해당되는 경우 검사의 의무가 발생한 것으로 보며 검사의무는 발생일로부터 검사완료일까지 14일을 초과하지 않는 것을 원칙으로 하되, 검사기준문서 상에 별도로 정한 경우에는 그 기간으로 한다.
1. 국내 공급자와의 공급, 도급, 주문계약이 체결된 품목이 지정된 장소에 납품이 완료되었을 때
2. 직수입 절차에 따라 구입되는 품목이 디지스트에 도착되었을 때
3. 차관자금으로 수입되는 품목이 운송업자 또는 디지스트에 의하여 디지스트에 도착되었을 때
4. 구매요령 제9조에 의해 특수구매로 수요부서에서 직접구매한 품목이 디지스트에 도착되었을 때
5. 디지스트의 고정자산의 상태를 파악하기 위하여 지시 및 계획이 시달되었을 때
6. 디지스트 제작부서의 제작품이 완성되었을 때
7. 디지스트 내에서 제작, 조립 또는 인쇄되어 납품되기 전 계약규정에 따라 중간검사의 필요가 있을 때
8. 디지스트 각 부서에서 고정자산 및 자재가 반입되었을 때
9. 외부기관 또는 자연인으로부터 디지스트에 기증된 물자가 도착되었을 때
10. 디지스트에서 발생된 폐품 및 불용품이 수집 보고되었을 때
제5조
(검사자의 책임)
검사담당부서장은 디지스트 총장(이하 “총장”이라 한다)에 의하여 임명된 검사자에게 검사업무를 담당케 하여야 하며, 검사자는 다음 각호의 사항을 이행할 책임이 있다.
1. 검사자는 디지스트에 납품된 자재가 계약서상의 규격, 성능, 품질, 상태, 구조, 용량, 성분, 정밀도, 제조방법 등과 합치되는가의 여부를 확인하여 디지스트의 이익을 보호하여야 한다.
2. 검사자는 납품된 자재가 계약된 수량, 단가 및 금액과 부합하는가의 여부를 확인하여 현물과 납품서, 청구서, 계약서 등 증빙서류의 불일치로 인한 디지스트의 부당한 지출을 방지하여야 한다.
3. 검사자는 검사기준 서류와 현물과의 불일치로 인한 부당한 지출이 발생하였을 경우 이를 정확히 규명하여야 한다.
4. 검사자는 고의 또는 과실로 인하여 디지스트에 불이익을 초래하였을 경우 이를 변상하여야 한다.
제6조
(기술검사자의 책임)
검사담당부서장으로부터 기술검사의뢰를 받은 관계부서장은 부서장의 책임하에 원급 이상의 직원을 기술검사자로 지명하여, 기술검사를 실시케 하여야 하며 기술검사자는 다음 각호의 사항을 이행할 책임이 있다.
1. 기술검사자는 디지스트에 납품된 자재가 구매요구품목과 규격, 성능, 품질, 형상, 구조, 용량, 치수, 성분, 정밀도, 구조방법 등이 부합하는가의 여부를 확인하여 정확한 용도의 자재를 확보함으로써 디지스트의 불이익을 방지하여야 한다.
2. 기술검사자는 장비에 대한 기술검사를 실시할 경우 납품당시에 적절한 검사를 실시하여 완전작동상태를 확보하여야 한다.
3. 기술검사 의뢰를 받은 기술검사자는 해당자재에 대한 기술적 조언 및 검사결과를 제공하여야 한다.
제7조
(기술검사의 의뢰 및 회보)
① 검사담당부서장은 전문적인 기술검사를 필요로 하는 검사에 대하여는 관계부서장 또는 구매요구자에게 별지 제1호 서식의 기술검사의뢰서로 검사를 위촉할 수 있다.
② 검사의뢰부서장은 회보된 검사성적서를 근거로 하여 해당 자재의 인수 채택여부를 판정하여야 한다.
③ 검사담당부서장은 망실, 훼손 및 파손품의 구상청구를 위하여 국제검정회사에 검정을 의뢰하여 실시할 수 있다.
④ 검사의뢰를 받은 관계부서장은 별지 제1호 서식의 검사성적표를 의뢰부서에 회보하여야 한다.
⑤ 의뢰된 기술검사를 실시하기 곤란한 경우에는 의뢰부서장에게 그 사유를 통보하여야 한다.
⑥ 기술검사의뢰서 및 기술검사성적표 작성요령은 다음과 같다.
1. 작성부수 : 3부
2. 배포구분 : 검사자 1부, 자산관리자 1부, 구매담당자 1부
3. 수 신 자 : 관계부서장 직위, 성명
4. 발 신 자 : 의뢰부서장 직위, 성명, 서명
5. 부서번호 : 부서계정번호
6. 계약번호 : 내자계약번호, 외자계약번호
7. 일련번호 및 자산번호 : 제작회사 일련번호 또는 디지스트 자산번호
8. 계정번호 : 회계처리구분 해당 계정번호
9. 공 급 자 : 계약서상의 공급자 성명
10. 제작회사 : 현품 제작회사명
11. 용 도 : 사용목적 또는 용도
12. 구매가격 : 계약금액
13. 구입시기 : 디지스트 도착일자
14. 장비명 및 제원 : 주요 명칭 및 규격, 용량, 정밀도, 성분 등
15. 기술검사내용 : 기술검사방법, 검사장비 및 검사기준
16. 기술성적 : 검사결과
17. 판 정 : 합격, 불합격
18. 조 치 : 채택, 반송, 보완, 구상청구
19. 일 자 : 검사완료일자
20. 기술검사 : 부서장 소속, 성명, 서명 또는 날인
21. 기술담당자 소속, 성명, 서명 또는 날인
제8조
(검사기준문서)
① 내자구매담당자는 검사담당자에게 납품전 다음의 기준문서를 송부하여야 하며 검사담당자는 다음 기준문서로 검사업무를 시행한다.
1. 계 약 서
2. 주 문 서
3. 구매요구서
4. 시 방 서
5. 사 양 서
6. 기타 검수에 필요한 관계문서
② 외자구매담당자는 검사담당자에게 현물 도착 전에 다음의 기준문서를 송부하여야 하며 검사담당자는 다음 기준문서로 검사업무를 이행한다.
1. 제품사양서(Commodity Description)
2. 송장(Invoice)
3. 포장명세서(Packing List)
4. 선하증권(Bill of Lading)
5. 공급자의 견적서(Offer of Supplier) 중 품목별 납품을 식별 확인할 수 있는 한가지 서류
6. 기타 검수에 필요한 관계문서
③ 내자 및 외자의 구매담당자는 현물 도착 전에 기준문서가 작성 또는 도착되지 않은 경우에는 당시의 구비서류 중 포장물의 납품확인에 도움을 줄 수 있는 서류를 검사담당자에게 제공하여야 하며, 그렇지 못할 경우에는 검사 및 의뢰검사를 보류하여야 한다.
제9조
(검사장소)
① 검사는 디지스트 내에서 행하여야 한다.
② 계약서에 물품의 인도장소가 별도로 명시되어 있거나 특별한 사유가 있을 경우에는 외부로 검사장소를 변경할 수 있다.
제10조
(검사의 시기)
검사원은 내자·외자의 계약서 및 발주서에 의하여 다음 각호의 구분에 따라 자재를 검사한다.제조전 필요에 따라 제작 또는 제조 원자재를 검사한다.제조도중 필요에 따라 원료의 배합, 가공 또는 조립과정 및 진행과정의 적정여부를 제조현장에서 검사한다.제조가 완료되어 납품서에 의거 납품된 자재를 검사한다.개봉검사를 생략하고 통관된 외자가 디지스트에 도착되었을 때 발주서, 송장 및 포장명세서에 의하여 검사한다.불합격품 보완 후 납품된 자재를 검사한다.
1. 원자재 검사
2. 중간검사
3. 납품검사
4. 착하검사
5. 재검사
제11조
(검사방법)
검사원은 납품된 품종 또는 품목별로 작성된 검사 및 검사판정기준과 비교하여 해당 자재의 합격, 조건부 합격 또는 불합격 여부를판정한다.
1. 규격 및 성능검사
재료, 제품, 공구, 설비 등의 자재가 디지스트가 요구하는 품질, 형상, 구조, 치수, 성분, 성능, 능력, 정밀도, 제조방법과 합치하는가의 여부를 검사한다.
<개정 2013.05.14>
2. 이화학 검사
자재의 물리적 및화학적 성질을 분석한다. 이 경우 검사원은 검사의뢰자 및 납품자의 참석 하에임의로 사료를채취하여 디지스트의 관계부서가 자체적으로 검사하거나 디지스트에서 검사할 수 없는 경우에는 디지스트가 지정하는 시험소에 의뢰함으로써 실시한다.
<개정 2013.05.14>
3. 검사판정결과의 기준은 다음 각목과같다.
<개정 2013.05.14>
가. 합격물품이계약 또는 검사의뢰상의 내용과 부합될경우<개정 2013.05.14>
나. 조건부 합격물품이 계약서 또는 사양서 상의 내용과 부합되지는 않으나 물품의 사용목적, 효용가치에 비추어 사용상 지장이 없다고 인정되는 경우로서 수요가 긴급하거나 대차구입이 불가능하다고 인정되는 경우<신설 2013.05.14>
다. 불합격물품이 계약서 또는 사양서 상의 내용과 부합하지 않고 효용가치가 빈약하여 사용 목적에 적합하지 않은 경우<신설 2013.05.14>
<개정 2013.05.14>
제12조
(기술검사의 생략 및 생략금지)
① 다음 각호의 경우는 검사를 생략할 수 있다.
1. 공인관계의 품질검사를 필한 물자에 대하여서는 검사담당부서장의 판단에 따라 기술검사를 생략할 수 있다.
2. 전문적인 검사를 필요로 하지 않는 일반자재에 대하여는 검사자의 판단에 따라 기술검사를 생략할 수 있다.
② 다음 각호의 경우는 검사를 생략해서는 안된다.
1. 디지스트 설비의 일부로서 안전에 관계되는 물품
2. 디지스트의 전기, 기계설비의 일부로서 시스템에 영향을 주는 물품
3. 도면에 의하여 물품제작 설치를 한 물품
4. 기타 검사담당부서장이 기술검사가 필요하다고 판단한 물품
제13조
(검사조서의 작성)
① 검사에 합격된 자재가 계약수량과 비교하여 합치하는가의 여부를 확인하여 채택 판정된 경우 별지 제2호 서식의 검사조서를 작성한다.
② 구매요령 제9조 및 제9조 2에 의해 구매한 경우에는 수량, 단가 등을 확인할 수 있는 문서로 검사조서를 갈음할 수 있다.< 개정 2013.05.14 >
③ 회계규정 제74조에 의해 물품 구입 대가가 100만원을 초과하지 않는 건에 대해서는 검사조서 작성을 생략할 수 있다. 단, 자산등록하여 관리하여야 하는 물품의 경우는 제외한다.
④ 검사원은 동일한 물자에 대하여 검사조서를 이중 작성하여서는 아니된다.
⑤ 검사원은 실물을 검사하지 않고서는 검사조서를 작성하여서는 아니된다.
제14조
(검사이상조서의 작성)
① 기술검사에 불합격된 자재가 발생한 경우 검사이상조서를 작성한다.
② 파손, 망실로 판단되어 검사에 이상이 있는 경우에는 검사이상조서를 3부 작성하되 배부처는 다음과 같다.
1. 검사담당부서 1부
2. 사용부서 1부
3. 계약담당부서 1부
③ 검사이상조서에는 다음 각호의 내용이 작성되어야 한다.
1. 증빙서 번호 : 검사이상조서 발행 일련번호를 기입한다.
2. 부서번호 : 수요부서의 계정번호를 기입한다.
3. 계약번호 : 계약번호를 기입한다.
4. 공 급 자 : 국내외의 납품자, 공급자 상호를 기입한다.
5. 공급시기 : 검사이상 발생일자를 기입한다.
6. 계정번호 : 회계금액이 배부될 계정번호를 기입한다.
7. 자 금 별 : 자금근원별 코드를 기입한다.
8. 검사 및 검정번호 : 검사조서번호 또는 국제검정회사의 검정보고서 번호를 기입한다.
9. 작성일자 : 검사이상조서를 작성하는 일자를 기입한다.
10. 순 번 : 품목수의 순번을 기입한다.
11. 품 명 : 주요품명을 기입한다.
12. 규 격 : 규격, 재질, 성분, 형상, 성능 등을 기입한다.
13. 단 위 : 수령단위를 기입한다.
14. 발 주 량 : 구매요구량이 반영된 주문수량을 기입한다.
15. 수 령 량 : 실제수령량을 기입한다.
16. 과부족수량 : 발주량과 수령량의 차이를 +, -, 0으로 표시한다.
17. 파 손 : 수령량 중 파손수량을 기입한다.
18. 단 가 : 단위가격을 기입한다.
19. 금 액 : 수령수량에 단가를 곱한 금액을 기입한다.
20. 검 사 자 : 검사담당자의 소속, 성명을 기입, 서명 날인한다.
21. 입 회 자 : 검사당시 현품 검토 및 파악을 입회한 자의 소속, 성명을 기입, 서명 날인한다.
22. 수 령 자 : 검사합격품의 수령자가 소속, 성명을 기입, 서명 날인한다.
④ 검사원은 계약번호별 도착 롯트별로 검사이상조서를 작성하여야 한다.
⑤ 외자에 대한 검정을 실시하는 경우 검사이상조서 내용이 국제 검정회사에서 작성한 검정보고서와 일치되어야 한다.
제15조
(불합격품에 대한 조치)
① 기술검사 또는 검사불합격품으로서 검사이상조서가 작성된 품목은 사후처리절차를 필한 후 즉시 반송하여야 한다.
② 기술검사 또는 검사결과 불완전하거나 불만족한 사항의 보완을 지시한 경우에는 반송보완을 원칙으로 한다.
③ 검사담당부서장은 불합격품을 반출하는 자에 대하여는 따로 정하는 물품반출지침에 따라 물품반출지시서를 발행한다.
제16조
(구상)
외자검정결과 이상이 발견되고 검정기관과의 검정보고서 등 구상을 위한 서류가 구비되지 못한 때에는 공급자, 보험회사, 선박회사 또는 기타 해당기관에 구상을 예고한다.
제18조
(구상한도액)
외자에 대한 검사결과 검사이상금액이 미화 100불 미만일 때에는 구상을 생략할 수 있다. 검사이상금액은 구매요구계정에 배분된다.
제19조
(검사이상조서의 처리)
구상이 해결되었을 때는 검사이상조서를 검사조서로 대체한다. 다만, 2년이 지나도록 구상이 해결되지 않고 해결될 가능성이 없을 때에는 구매요구계정으로 결손 처리한다.
제20조
(잡손)
구상이 2년이 지나도록 해결되지 않고 해결될 가능성이 없을 때는 잡손처리한다.
부 칙 <2011. 11. 15>
①(시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
부칙 (2013.05.14)
① (시행일) 이 요령은 총장의 승인을 받은 날부터 시행한다.
<별지 제1호 서식> (기 술 검 사 의 뢰 서)
<별지 제2호 서식> (검사조서)
